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重庆工商大学干部培训中心

财务管理企业内训

税制改革与企业纳税筹划

编辑: 时间:2019.07.20
课程背景
2018年8月31日,新个税法正式亮相,起征点确定为每五千元、调整优化税率级距、多项支出可以税前扣除、增加反避税条款。与此同时,2018年9月30日前,中国将与其他参与CRS辖区完成首次辖区的信息交换工作,以后年度定期进行信息交换,旨在加强全球税收合作,提高税收透明度,打击跨境避税行为。换言之,员工的税务问题已经置于税局的全面监管之下,企业以往帮助员工避税的措施,在个税新政之下,可能面临巨大的风险。
按照党中央、国务院减税降费决策部署,2019年2月以来,财政部联合税务总局和相关部门发布了促进实体经济发展、支持实施创新驱动发展战略、支持生态文明建设等方面的多项企业所得税政策。在普惠的同时,对小型微利企业还放宽标准、加大其企业所得税的优惠力度。7月3日,国家税务总局召开全国税务系统机构改革推进工作视频会议,分析当前国税地税征管体制改革形势,对近期推进改革和下半年税收重点工作进行安排。由此可见,国家税制改革给企业的发展带来了新的机遇与挑战。
 
课程目标
降低税收成本、防范涉税风险、实现企业价值最大化是企业经营者所追求的最大目标。基于当前税制改革的背景,企业如何在依法纳税的前提下,通过对日常经营活动的科学安排和税务筹划等方式来实现价值最大化呢?本次开设系统的财税管理课程,希望能够从企业发展战略的制定到日常经营活动的安排以及财务会计工作的设计等方面来提升财务及税收管理能力,为企业培养专业的财税管理人员,全面提升企业财税管理水平。国税地税彻底合并,切实解决了双方征管业务重叠交叉、税收遵从成本加大、政策执行落地困难等问题,必将带来办税成本和征税成本“双降低”,社会财富和行政效能“双提升。
 
研修对象
1、企业总经理、财务总监、总会计师、会计主管等其他高层管理人员
2、政府机关和事业单位财务主管
3、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员
4、税务系统工作人员
 
师资力量

郭伟老师

 
历任税务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事,参与中国注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草,拥有广泛而良好的人脉关系;国内著名税务争议解决与危机处理专家,拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验,现兼任金蝶财务软件集团高级顾问;曾操刀解决过国内多起重大涉税争议、危机事件,并被国内数百家媒体所转载和关注;国内多所高等院校客座教授,并与清华、北大、人大、中央财大等十几所院校、培训机构在“总裁班、高管班”的培训中长期合作,课程深受学员和机构欢迎;《中国税务报》等十几家业内知名网站、报刊的专栏作者。
 





田野老师

注册税务师   著名纳税筹划专家

现为中国田野财税咨询服务中心总经理
清华大学、浙江大学、中央财经大学等多所名校总裁班、财务总监班客座教授
凤凰网2015年度网络盛典“华人讲坛影响力人物”
历任税务稽查局干部、经理、集团常务副总裁、国税总局之中国税网纳税技术总监等职
 






朱克实老师
 财政与金融政策协同战略研究所所长
 北京国家会计学院教授,硕士研究生导师
 中国注册税务师
 中国人民大学财政学专业博士,澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士
 红阳能源股份有限公司独立董事,蓝英装备独立董事,恒信玺利独立董事
 中税咨询集团高级合伙人
 为多家企业集团提供财税顾问及咨询服务
 研究员级高级会计师,中央财经大学兼职教授,中国注册税务师协会网校企业所得税汇算缴课程主讲教师,北大东奥会计网校税收实务讲师






马昌尧老师

企业财税战略实战专家
中税答疑研究院专家组专家
高顿财经秀财网实战培训讲师
中国会计视野网优秀财税作者
湖南长沙昌尧财税工作室负责人
代表著作:《降低税负:企业涉税风
险防范与节税技巧实战》
曾任:湖南富兴集团有限公司|财务总监
曾任:湖南兰天集团有限公司|财务经理
曾任:湖南华泰重工有限公司|成本科长
擅长领域:财税疑难问题处理税收筹划税收风险识别与防范税务稽查应对技巧财务管理与分析等
从事财税工作18年,累计开展培训1000多场次,为企业提供财税咨询服务与节税筹划150多次,担任多家企业集团财税顾问。
 
 
 



课程特色

政策讲解,宏观层面深入分析;
案例分享,实战层面具体剖析;
专业咨询,专业角度建言献策。
实战+可用30多年精炼节税锦囊,拒绝理论、现场答疑、力求实用。
■ 案例+生动向百家讲坛学习,让税务知识变得有趣,以案说法,通俗易懂。
■ 前瞻+独特深刻的行业背景和实战经验,站在专业领域的最前沿,帮助企业转换视
宏观+微观:国家级专家宏观解读政策+本地政策专家落地实操。
 
授课提纲
 
一、实行的税制改革对企业和个人所带来的挑战及应对
(一)2018年、CRS新规对我国高净值客户的影响分析;
(二)房产税的实施对企业、个人财富的影响分析及应对;
三)遗产税开征前、后的分析及规避高额遗产税的技巧;
四)2019年实行的纳税人识别号制度所带来的影响分析及应对;
五)社保争议纠纷处理与应对;
六)社保合规落地方案
二、相关涉税法规对企业社保费缴纳所带来的挑战及应对
一)“小微企业”减免税相关政策解析及应对;
二)“个人所得税法修正案”相关政策解析及应对;
三)“税前扣除凭证管理办法”相关政策解析及应对;
四)“税收征管法”修订中,纳税人识别号制度相关政策解析及应对;
五)“社会保险法”中缴费基数,不列入缴费基数的相关政策解析及应对
 
 
开课时间  2019年10月19-20日
 
学习地点  重庆工商大学继续教育学院
 
主办单位  重庆国政联大公共管理研究院有限公司
 
下一次课程预告
时间 课题
9月 改革背景下企业财务战略管理与涉税风险规避
10月 财务法律必备与合同审核
11月 决策者的财税课程:利润倍增计划
12月 合并报表实务操作与难点解析